Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CORREA PLACAS - FABRICACAO DE PLACAS E TARJETAS. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Placas par veículo
Finalidade: Ref. 01 par de placas para veiculo GOL ITC-7222 da Secretaria de Administração. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
Placas par veículo
Finalidade: Ref. 01 par de placas para veiculo GOL ITC-7222 da Secretaria de Administração. |
100,00 |
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| 05/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 020021839; |
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100,00 |
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| 06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2018
CORREA PLACAS - FABRICACAO DE PLACAS E TARJETAS. - 10192 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
