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Exercício: 2018
Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4334	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Veda Calhas	21,90	43,80
2.00	Tomada interna	15,90	31,80
18.00	Fita antiderrapante	7,90	142,20
1.00	Cola adesiva teka bond	10,50	10,50
1.00	Jarra Elétrica Inox 1,7lt Finalidade: Referente aquisição de material destinado para manutenção da Secretaria	105,00	105,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	Veda Calhas Tomada interna Fita antiderrapante Cola adesiva teka bond Jarra Elétrica Inox 1,7lt Finalidade: Referente aquisição de material destinado para manutenção da Secretaria	333,30
05/07/2018	Conforme DANFE Nº 020035101;		333,30
06/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856158 PAGTO. REF. EMPENHO 4334/2018 NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614			333,30
TOTAL		333,30	333,30	333,30
SALDO A PAGAR				0,00