Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIMARA KUMMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4340 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA REF AO BILHETE Nº1.411 PARA SIMARA KUMMER |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2018 |
REF PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA REF AO BILHETE Nº1.411 PARA SIMARA KUMMER |
100,00 |
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| 06/07/2018 |
REF PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA REF AO BILHETE Nº1.411 PARA SIMARA KUMMER
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100,00 |
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| 25/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856162
PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2018
SIMARA KUMMER - 10219 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
