Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4354 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Argamassa |
13,00 |
104,00 |
| 1.00 |
Espaçador |
3,90 |
3,90 |
| 1.00 |
Massa corrida |
12,00 |
12,00 |
| 5.00 |
Rejunte |
3,90 |
19,50 |
| 9.00 |
Cerâmica
Finalidade: ref a compra de materias para reforma do prédio da Agricultura. |
15,90 |
143,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
Argamassa Espaçador Massa corrida Rejunte Cerâmica
Finalidade: ref a compra de materias para reforma do prédio da Agricultura. |
282,50 |
|
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| 09/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 019913258; |
|
282,50 |
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| 18/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856174
PAGTO. REF. EMPENHO 4354/2018
STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 |
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|
282,50 |
| TOTAL |
282,50 |
282,50 |
282,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
