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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4359	Data de lançamento:	09/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente viagem de retorno de POA no dia 05/07/2018. Ref participação no curso sobre Comissão de Licitações da DPM, dias 04 e 05/2018	66,25	66,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente viagem de retorno de POA no dia 05/07/2018. Ref participação no curso sobre Comissão de Licitações da DPM, dias 04 e 05/2018	66,25
09/07/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente viagem de retorno de POA no dia 05/07/2018. Ref participação no curso sobre Comissão de Licitações da DPM, dias 04 e 05/2018		66,25
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853283 PAGTO. REF. EMPENHO 4359/2018 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163			66,25
TOTAL		66,25	66,25	66,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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