Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4369 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 93.60 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente a combustível para veículo da secretaria de educação Van Printer IWB 5451. |
3,81 |
356,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente a combustível para veículo da secretaria de educação Van Printer IWB 5451. |
356,62 |
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| 09/07/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 004395; |
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356,62 |
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| 12/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855654
PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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356,62 |
| TOTAL |
356,62 |
356,62 |
356,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
