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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	437	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	LOCAÇÃO DE SISTEMAS
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Previdência	300,00	3.600,00
12.00	Emissão de Carnês na Internet	200,00	2.400,00
1.00	Serviços de Implantação	7.060,00	7.060,00
12.00	Controle de Protocolo	200,00	2.400,00
12.00	Folha de Pagamento	1.100,00	13.200,00
12.00	Tributação e Arrecadação Municipal	1.050,00	12.600,00
12.00	Auditoria do Controle Interno	450,00	5.400,00
12.00	Contabilidade Pública	950,00	11.400,00
12.00	Controle Orçamentário PPA, LDO, LOA	300,00	3.600,00
12.00	Controle de Tesouraria e Caixa	450,00	5.400,00
12.00	Controle de Frotas	300,00	3.600,00
12.00	Controle Patrimonial	350,00	4.200,00
12.00	Compras/Licitações	500,00	6.000,00
12.00	Prestação de Contas Públicas	300,00	3.600,00
12.00	Controle de Merenda Escolar	300,00	3.600,00
12.00	Controle de Licenciamento Ambiental	550,00	6.600,00
12.00	Portal da Transparência Web	450,00	5.400,00
12.00	Portal do Servidor Web	200,00	2.400,00
12.00	ITBI eletrônico	300,00	3.600,00
12.00	CND web	200,00	2.400,00
12.00	Sistema de Backup	400,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	Previdência Emissão de Carnês na Internet Serviços de Implantação Controle de Protocolo Folha de Pagamento Tributação e Arrecadação Municipal Auditoria do Controle Interno Contabilidade Pública Controle Orçamentário PPA, LDO, LOA Controle de Tesouraria e Caixa Controle de Frotas Controle Patrimonial Compras/Licitações Prestação de Contas Públicas Controle de Merenda Escolar Controle de Licenciamento Ambiental Portal da Transparência Web Portal do Servidor Web ITBI eletrônico CND web Sistema de Backup	113.260,00
26/01/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 8717; JANEIRO/2018		7.450,00
02/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 8717; JANEIRO/2018			7.450,00
20/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 8789; 8791; 8790;		3.819,00
26/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 8900; 8901;		9.150,00
02/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 8900; 8901;			9.150,00
02/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 8789; 8791; 8790;			3.819,00
26/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 9015;		8.250,00
04/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9015;			8.250,00
24/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 9160;		500,00
24/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 9158;		8.250,00
24/04/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-500,00
04/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9158;			8.250,00
28/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 9300;		8.250,00
06/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9300;			8.250,00
13/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 9374;		2.128,00
18/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9374;			2.128,00
26/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 9450;		8.550,00
04/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9450;			8.550,00
26/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/9596;		8.550,00
03/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/9596;			8.550,00
27/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 9737;		8.550,00
03/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9737;			8.550,00
27/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 9880;		8.550,00
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9880;			8.550,00
26/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 10028;		8.550,00
26/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 10173;		8.550,00
27/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 437/2018 - REF. OUTUBRO/2018 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 Conforme Nota Fiscal Nº 10028;			6.925,07
27/11/2018	ref valor pago em duplicidade anteriormente		-1.624,93
06/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 10173;			8.550,00
14/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 010292;		8.550,00
18/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 010292;			8.550,00
26/12/2018	EMPENHADO COM VALOR A MAIOR ESTORNADO CONF. OFICIO N° 242	-7.737,93
TOTAL		105.522,07	105.522,07	105.522,07
SALDO A PAGAR				0,00