Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4373 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu 175/70/14 |
204,25 |
817,00 |
| 4.00 |
Pneu 275/80R - 22.5 liso
Finalidade: Referente aquisição de pneus para Veículo placas AMI8875, caminhão Mercedes IVM0195 e caminhão IQC5661 |
1.170,00 |
4.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
Pneu 175/70/14 Pneu 275/80R - 22.5 liso
Finalidade: Referente aquisição de pneus para Veículo placas AMI8875, caminhão Mercedes IVM0195 e caminhão IQC5661 |
5.497,00 |
|
|
| 25/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 74197; |
|
5.497,00 |
|
| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4373/2018
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - 10847 |
|
|
5.497,00 |
| TOTAL |
5.497,00 |
5.497,00 |
5.497,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
