Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4377 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneu 175/70/14 |
204,25 |
1.634,00 |
| 4.00 |
Pneu 17/5/25 - 16 lonas
Finalidade: Referente aquisição de pneus para veículos placas IOB 7363, LIFAN IWB 3403 e Carregadeira W20 |
1.880,00 |
7.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
Pneu 175/70/14 Pneu 17/5/25 - 16 lonas
Finalidade: Referente aquisição de pneus para veículos placas IOB 7363, LIFAN IWB 3403 e Carregadeira W20 |
9.154,00 |
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| 25/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 74201; |
|
9.154,00 |
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| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2018
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - 10847 |
|
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9.154,00 |
| TOTAL |
9.154,00 |
9.154,00 |
9.154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
