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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4380 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: PNAE
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR - PNAEC
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Pilha Ray-o-vac amarelo palito AAA 5,99 11,98
6.00 Alcool da Ilha 46,2% 5,19 31,14
2.00 Sabão em pó Brilhante Finalidade: Referente a produtos de limpeza e higienização para uso nas escolas da rede municipal. 11,98 23,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 Pilha Ray-o-vac amarelo palito AAA Alcool da Ilha 46,2% Sabão em pó Brilhante Finalidade: Referente a produtos de limpeza e higienização para uso nas escolas da rede municipal. 67,08
09/07/2018 Conforme DANFE Nº 170007; 67,08
23/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4380/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 67,08
TOTAL 67,08 67,08 67,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.