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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 439 Data de lançamento: 26/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Controle de Educação e Escolas 400,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2018 Controle de Educação e Escolas 4.800,00
26/01/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 8714; JANEIRO/2018 400,00
02/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 8714; JANEIRO/2018 400,00
26/02/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 8898; 400,00
02/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 8898; 400,00
26/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9018; 400,00
04/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9018; 400,00
24/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9161; 400,00
04/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9161; 400,00
28/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9303; 400,00
06/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9303; 400,00
26/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9453; 700,00
04/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9453; 700,00
27/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/9599; 700,00
03/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/9599; 700,00
27/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9740; 700,00
03/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9740; 700,00
27/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9883; 700,00
04/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9883; 700,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.