Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4390	Data de lançamento:	10/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. despesas com passagem para servidora Bianca Carolina Castoldi. Viagem a Porto Alegre participar de curso sobre licitações dias 04 e 05/07.	66,25	66,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. despesas com passagem para servidora Bianca Carolina Castoldi. Viagem a Porto Alegre participar de curso sobre licitações dias 04 e 05/07.	66,25
10/07/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. despesas com passagem para servidora Bianca Carolina Castoldi. Viagem a Porto Alegre participar de curso sobre licitações dias 04 e 05/07.		66,25
17/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855662 PAGTO. REF. EMPENHO 4390/2018 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163			66,25
TOTAL		66,25	66,25	66,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®