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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02

Dados do Empenho
Número do empenho: 4394 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: PNAE
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR - PNAEE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recursos PNAEE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr 3,69 36,90
3.00 Cebola Finalidade: Referente a gênero de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. 1,90 5,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr Cebola Finalidade: Referente a gênero de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. 42,60
10/07/2018 Conforme DANFE Nº 5063; 42,60
23/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4394/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 42,60
TOTAL 42,60 42,60 42,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.