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Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4412	Data de lançamento:	10/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Câmara de ar para pneu 700-16	42,00	504,00
18.00	Pneu 215/75 R17.5 borrachudo original de fábrica	495,00	8.910,00
8.00	Pneu 700/16 comum 10L borrachudo	420,00	3.360,00
4.00	Pneu 700/16 comum 10L liso Finalidade: Referente aquisição de pneus para veículos IWI 3494/IVO 0691/IMO3272/IJX8976	390,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2018	Câmara de ar para pneu 700-16 Pneu 215/75 R17.5 borrachudo original de fábrica Pneu 700/16 comum 10L borrachudo Pneu 700/16 comum 10L liso Finalidade: Referente aquisição de pneus para veículos IWI 3494/IVO 0691/IMO3272/IJX8976	14.334,00
03/08/2018	Conforme DANFE Nº 003077;		14.334,00
06/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2018 GABRIEL ANDRES FLACH - ME - 12184			14.334,00
TOTAL		14.334,00	14.334,00	14.334,00
SALDO A PAGAR				0,00