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Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4413	Data de lançamento:	10/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Câmara de ar (pneu 750/16)	42,00	252,00
6.00	Câmara de ar pneu 750/16 agrícola bico longo	42,00	252,00
4.00	Pneu 215/75 R17.5 borrachudo original de fábrica	495,00	1.980,00
2.00	Pneu 750/16 comum 12L liso original de fábrica	420,00	840,00
6.00	Protetor 750-16 Finalidade: Referente aquisição de pneus e câmars para veículos IWO7705/IFC2578	20,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2018	Câmara de ar (pneu 750/16) Câmara de ar pneu 750/16 agrícola bico longo Pneu 215/75 R17.5 borrachudo original de fábrica Pneu 750/16 comum 12L liso original de fábrica Protetor 750-16 Finalidade: Referente aquisição de pneus e câmars para veículos IWO7705/IFC2578	3.444,00
03/08/2018	Conforme DANFE Nº 003078;		3.444,00
06/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2018 GABRIEL ANDRES FLACH - ME - 12184			3.444,00
TOTAL		3.444,00	3.444,00	3.444,00
SALDO A PAGAR				0,00