Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - GF PNEUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4425 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
Pneu 195/65R15
Finalidade: Referente aquisição de pneus para veículo SPIN IXZ2019 |
184,00 |
2.944,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2018 |
Pneu 195/65R15
Finalidade: Referente aquisição de pneus para veículo SPIN IXZ2019 |
2.944,00 |
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| 27/08/2018 |
Pneu 195/65R15
Finalidade: Referente aquisição de pneus para veículo SPIN IXZ2019
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2.944,00 |
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| 28/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - GF PNEUS - 11836 |
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2.944,00 |
| TOTAL |
2.944,00 |
2.944,00 |
2.944,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
