Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - GF PNEUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4427 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneu 275/80R22.5 - borrachudo
Finalidade: Referente aquisição de pneus para os microônibus placas IVV9576 e IUN8236 |
1.198,00 |
9.584,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2018 |
Pneu 275/80R22.5 - borrachudo
Finalidade: Referente aquisição de pneus para os microônibus placas IVV9576 e IUN8236 |
9.584,00 |
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| 23/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/4607; |
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9.584,00 |
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| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4427/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - GF PNEUS - 11836 |
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9.584,00 |
| TOTAL |
9.584,00 |
9.584,00 |
9.584,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
