| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4433 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:13/2018Contrato: 34/2018 VALOR MENSAL DE 150,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | Lic.:13/2018Contrato: 34/2018 VALOR MENSAL DE 150,00 | 1.050,00 | ||
| 11/07/2018 | Lic.:13/2018Contrato: 34/2018 VALOR MENSAL DE 150,00 | 150,00 | ||
| 23/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA Lic.:13/2018Contrato: 34/2018 VALOR MENSAL DE 150,00 | 150,00 | ||
| 10/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 003; | 150,00 | ||
| 15/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853309 Conforme Nota Fiscal Nº 003; | 150,00 | ||
| 18/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 009; | 750,00 | ||
| 19/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 009; | 750,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
