Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4433 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:13/2018Contrato: 34/2018
VALOR MENSAL DE 150,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2018 |
Lic.:13/2018Contrato: 34/2018
VALOR MENSAL DE 150,00 |
1.050,00 |
|
|
| 11/07/2018 |
Lic.:13/2018Contrato: 34/2018
VALOR MENSAL DE 150,00
|
|
150,00 |
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| 23/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Lic.:13/2018Contrato: 34/2018
VALOR MENSAL DE 150,00
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150,00 |
| 10/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003; |
|
150,00 |
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| 15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853309
Conforme Nota Fiscal Nº 003; |
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150,00 |
| 18/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 009; |
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750,00 |
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| 19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 009; |
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750,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
