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Exercício: 2018
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4434	Data de lançamento:	11/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:13/2018Contrato: 34/2018 VALOR MENSAL DE 2.869,96	20.089,72	20.089,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2018	Lic.:13/2018Contrato: 34/2018 VALOR MENSAL DE 2.869,96	20.089,72
11/07/2018	Lic.:13/2018Contrato: 34/2018 VALOR MENSAL DE 2.869,96		2.869,96
23/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Lic.:13/2018Contrato: 34/2018 VALOR MENSAL DE 2.869,96			2.869,96
10/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 003;		2.869,96
15/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856227 Conforme Nota Fiscal Nº 003;			2.869,96
30/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 018;		4.249,96
03/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856267 Conforme Nota Fiscal Nº 018;			4.249,96
03/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 015;		4.249,96
05/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856331 Conforme Nota Fiscal Nº 015;			4.249,96
18/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 630;		4.249,96
18/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 009;		1.599,92
19/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 009;			1.599,92
19/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 630;			4.249,96
TOTAL		20.089,72	20.089,72	20.089,72
SALDO A PAGAR				0,00