Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4445 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Erva Mate rei verde |
9,89 |
79,12 |
| 3.00 |
Erva Mate cristalina
Finalidade: Ref. materiais de consumo para Secretaria da Administração. |
10,57 |
31,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Erva Mate rei verde Erva Mate cristalina
Finalidade: Ref. materiais de consumo para Secretaria da Administração. |
110,83 |
|
|
| 13/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 170518; |
|
110,83 |
|
| 23/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
110,83 |
| TOTAL |
110,83 |
110,83 |
110,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
