Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ZAFFARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4456 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço para Cleusa Camargo Galera
Finalidade: Referente reunião na 6 CRS sobre testes ráidos dia 06/07/2018 |
24,23 |
24,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Almoço para Cleusa Camargo Galera
Finalidade: Referente reunião na 6 CRS sobre testes ráidos dia 06/07/2018 |
24,23 |
|
|
| 13/07/2018 |
Almoço para Cleusa Camargo Galera
Finalidade: Referente reunião na 6 CRS sobre testes ráidos dia 06/07/2018
|
|
24,23 |
|
| 18/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4456/2018
COMERCIAL ZAFFARI LTDA - 10711 |
|
|
24,23 |
| TOTAL |
24,23 |
24,23 |
24,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
