Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGROFARMA COMERCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4460 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bota Lince Preta |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
Bota Didoné nº 33 a 36
Finalidade: Ref. aquisição de indumentária para o Grupo de Danças Gaúchas. |
118,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Bota Lince Preta Bota Didoné nº 33 a 36
Finalidade: Ref. aquisição de indumentária para o Grupo de Danças Gaúchas. |
398,00 |
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| 13/07/2018 |
Bota Lince Preta
Bota Didoné nº 33 a 36
Finalidade: Ref. aquisição de indumentária para o Grupo de Danças Gaúchas.
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398,00 |
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| 17/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2018
AGROFARMA COMERCIAL - 11858 |
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398,00 |
| TOTAL |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
