Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4463 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Serviço de manutenção de extintor AP 10L |
46,50 |
279,00 |
| 9.00 |
Serviço de manutenção em extintor BC 4kg
Finalidade: Referente a manutenção em extintores do Salão Paroquial. |
39,00 |
351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Serviço de manutenção de extintor AP 10L Serviço de manutenção em extintor BC 4kg
Finalidade: Referente a manutenção em extintores do Salão Paroquial. |
630,00 |
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| 13/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1081; |
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630,00 |
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| 18/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4463/2018
MAICON RIBAS - 10887 |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
