Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4468 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Grampeador metal |
23,40 |
23,40 |
| 1.00 |
Calculadora de mesa |
98,90 |
98,90 |
| 2.00 |
Cola Branca escolar 110 gr |
5,90 |
11,80 |
| 5.00 |
Folha A4 cor branca - A4 em CAIXA C/ 10 PC |
190,00 |
950,00 |
| 2.00 |
Marca texto com 12 un |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Grampeador metal Calculadora de mesa Cola Branca escolar 110 gr Folha A4 cor branca - A4 em CAIXA C/ 10 PC Marca texto com 12 un |
1.087,10 |
|
|
| 13/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 093; |
|
1.087,10 |
|
| 17/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4468/2018
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
|
|
1.087,10 |
| TOTAL |
1.087,10 |
1.087,10 |
1.087,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
