Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4474 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Curva PVC 50mm esgoto |
4,50 |
13,50 |
| 6.00 |
Cano de PVC 50mm |
9,90 |
59,40 |
| 5.00 |
Cimento
Finalidade: Referente material para manutenção da Secretaria |
32,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Curva PVC 50mm esgoto Cano de PVC 50mm Cimento
Finalidade: Referente material para manutenção da Secretaria |
232,90 |
|
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| 13/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 020008479; |
|
232,90 |
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| 18/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856172
PAGTO. REF. EMPENHO 4474/2018
GUILHERME MARION - 12194 |
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232,90 |
| TOTAL |
232,90 |
232,90 |
232,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
