Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4478 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fonte ALIM ATX 200W |
82,00 |
82,00 |
| 1.00 |
HD 500GB SATA3 CAVIAR BLUE WEATERN DIGITAL
Finalidade: Referente manutenção do computador do consultório médico |
368,00 |
368,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Fonte ALIM ATX 200W HD 500GB SATA3 CAVIAR BLUE WEATERN DIGITAL
Finalidade: Referente manutenção do computador do consultório médico |
450,00 |
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| 13/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 265; |
|
450,00 |
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| 18/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000411
PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
