Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4481 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Saco de lixo |
2,96 |
8,88 |
| 3.00 |
Erva Mate
Finalidade: Referente aquisição de material de uso na secretaria |
10,57 |
31,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Saco de lixo Erva Mate
Finalidade: Referente aquisição de material de uso na secretaria |
40,59 |
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| 13/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 170284; |
|
40,59 |
|
| 23/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4481/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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40,59 |
| TOTAL |
40,59 |
40,59 |
40,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
