Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4487 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.60 |
Telhas galvalume 0,43mm
Finalidade: ref a compra de material para manutenção de tampa de caixa d' água. |
24,00 |
110,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Telhas galvalume 0,43mm
Finalidade: ref a compra de material para manutenção de tampa de caixa d' água. |
110,40 |
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| 13/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 019986356; |
|
110,40 |
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| 17/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2018
PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME - 10912 |
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110,40 |
| TOTAL |
110,40 |
110,40 |
110,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
