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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4490	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente pagamento de deslocamento para o servidor Jonas de Lima Sieg viagem a Porto Alegre participar de treinamento na DPM sobre LDO	102,95	102,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente pagamento de deslocamento para o servidor Jonas de Lima Sieg viagem a Porto Alegre participar de treinamento na DPM sobre LDO	102,95
16/07/2018	conf passagem n° 50803		102,95
20/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2018 VIACAO OURO E PRATA - 4341			102,95
TOTAL		102,95	102,95	102,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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