Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4493
Data de lançamento:
17/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
Ripa de madeira pintadas com ganchos
30,00
240,00
1.00
Fechadura externa
60,00
60,00
1.00
Fechadura cilindro
20,00
20,00
1.00
Fechadura interna
Finalidade: Referente a material para EMEI Otávio Vitório Bertol.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
Ripa de madeira pintadas com ganchos Fechadura externa Fechadura cilindro Fechadura interna
Finalidade: Referente a material para EMEI Otávio Vitório Bertol.
365,00
17/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020131885;
365,00
23/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855663
PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2018
ROSA & SANTIN LTDA - 2230
365,00
TOTAL
365,00
365,00
365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
