Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4494 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de porta
Finalidade: Referente a conserto de porta da EMEI Otávio Vitório Bertol. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2018 |
Conserto de porta
Finalidade: Referente a conserto de porta da EMEI Otávio Vitório Bertol. |
20,00 |
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| 17/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020131885; |
|
20,00 |
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| 23/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855663
PAGTO. REF. EMPENHO 4494/2018
ROSA & SANTIN LTDA - 2230 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
