Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
4498
Data de lançamento:
17/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ESF - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TOALHA DE PAPEL
2,99
8,97
3.00
Lava louça
1,58
4,74
2.00
Bom Ar
6,99
13,98
1.00
Esponja Multiuso
4,57
4,57
2.00
Pilha Ray-o-vac
7,79
15,58
6.00
Erva Mate
9,89
59,34
1.00
Alvejante
2,99
2,99
1.00
Sabão em pó
11,98
11,98
2.00
Café
11,38
22,76
1.00
Chá Oetker flor frutas
11,87
11,87
2.00
Chá Oetker melissa
9,43
18,86
1.00
Açúcar cristal 5KG
Finalidade: referente material de limpeza e consumo da UBS.
8,98
8,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
TOALHA DE PAPEL Lava louça Bom Ar Esponja Multiuso Pilha Ray-o-vac Erva Mate Alvejante Sabão em pó Café Chá Oetker flor frutas Chá Oetker melissa Açúcar cristal 5KG
Finalidade: referente material de limpeza e consumo da UBS.
184,62
17/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 001/170565;
184,62
23/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000412
PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624
184,62
TOTAL
184,62
184,62
184,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
