Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4501 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Flores diversas |
15,00 |
450,00 |
| 13.00 |
Terra preta saco 40litros
Finalidade: Referente aquisição de flores e terra vegetal para manutenção de praças e jardins |
15,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2018 |
Flores diversas Terra preta saco 40litros
Finalidade: Referente aquisição de flores e terra vegetal para manutenção de praças e jardins |
645,00 |
|
|
| 17/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020137645; |
|
645,00 |
|
| 23/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856178
PAGTO. REF. EMPENHO 4501/2018
GABRIEL BERTOL - 10143 |
|
|
645,00 |
| TOTAL |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
