Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4502 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Chave philips |
9,60 |
9,60 |
| 1.00 |
Pé de cabra |
33,70 |
33,70 |
| 1.00 |
Nivel de alumínio |
38,15 |
38,15 |
| 2.00 |
Tesoura para podar
Finalidade: Referente aquisição de ferramentas para uso na secretaria |
85,20 |
170,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2018 |
Chave philips Pé de cabra Nivel de alumínio Tesoura para podar
Finalidade: Referente aquisição de ferramentas para uso na secretaria |
251,85 |
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| 17/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/170622; |
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251,85 |
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| 23/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4502/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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251,85 |
| TOTAL |
251,85 |
251,85 |
251,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
