Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARL SOLUÇÕES AMBIENTAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4506 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente complementação empenho 4435/2018 para pagamento de juros |
12,82 |
12,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2018 |
Referente complementação empenho 4435/2018 para pagamento de juros |
12,82 |
|
|
| 17/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20181330; |
|
12,82 |
|
| 17/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4506/2018
ARL SOLUÇÕES AMBIENTAIS - 12033 |
|
|
12,82 |
| TOTAL |
12,82 |
12,82 |
12,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
