Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4519 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Graxa azul 20kg |
364,10 |
364,10 |
| 1.00 |
Bomba para graxa 7kg
Finalidade: Referente aquisição de material destinado a lubrificação de máquinas diversas |
222,35 |
222,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2018 |
Graxa azul 20kg Bomba para graxa 7kg
Finalidade: Referente aquisição de material destinado a lubrificação de máquinas diversas |
586,45 |
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| 17/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/170631; |
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586,45 |
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| 23/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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586,45 |
| TOTAL |
586,45 |
586,45 |
586,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
