Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4524 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PACO C/12 |
20,33 |
20,33 |
| 1.00 |
NIMESULIDA 100 MG |
14,42 |
14,42 |
| 1.00 |
BETA TRINTA IM |
18,33 |
18,33 |
| 1.00 |
GEROVITAL
Finalidade: Referente medicamentos para pacientes, conforme cópias de receita em anexo. |
53,96 |
53,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2018 |
PACO C/12 NIMESULIDA 100 MG BETA TRINTA IM GEROVITAL
Finalidade: Referente medicamentos para pacientes, conforme cópias de receita em anexo. |
107,04 |
|
|
| 17/07/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 106370; |
|
107,04 |
|
| 23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4524/2018
FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA - 9495 |
|
|
107,04 |
| TOTAL |
107,04 |
107,04 |
107,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
