Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4544 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOTAS DE BORRACHA |
51,60 |
51,60 |
1.00 |
Jarra calibradora 2000 ml
Finalidade: material para expediente da vigilância sanitária, trabalho com a dengue |
25,55 |
25,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2018 |
BOTAS DE BORRACHA Jarra calibradora 2000 ml
Finalidade: material para expediente da vigilância sanitária, trabalho com a dengue |
77,15 |
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18/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/170627; |
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77,15 |
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23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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77,15 |
TOTAL |
77,15 |
77,15 |
77,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.