Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4557 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
Pedra de Muro
Finalidade: Referente aquisição de pedras de muro para reforma Cemitério da Linha Bo
nita |
4,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
Pedra de Muro
Finalidade: Referente aquisição de pedras de muro para reforma Cemitério da Linha Bo
nita |
2.000,00 |
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| 19/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020215886; |
|
2.000,00 |
|
| 20/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4557/2018
ANA CLAUDIA DA SILVA ME - 11807 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
