Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS-COT.SEG.AUTOMOVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4562 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pagamento de seguro veículo vigência 21/07/2018 a 31/12/2018
Finalidade: Referente pagamento seguro veículo Spin LTZ placas IXZ2019 conforme propostra em anexo |
1.167,52 |
1.167,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
Pagamento de seguro veículo vigência 21/07/2018 a 31/12/2018
Finalidade: Referente pagamento seguro veículo Spin LTZ placas IXZ2019 conforme propostra em anexo |
1.167,52 |
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| 19/07/2018 |
pagamento seguro conforme boleto nº 6692 |
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1.167,52 |
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| 24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2018
MAPFRE SEGUROS-COT.SEG.AUTOMOVEIS - 180 |
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1.167,52 |
| TOTAL |
1.167,52 |
1.167,52 |
1.167,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
