Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4566
Data de lançamento:
20/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
FITAS HGT ON CALL PLUS CX COM 50 UNIDADES
25,09
501,80
2.00
TINTURA DE IODO 2%
34,90
69,80
2.00
VASELINA LIQUIDA 1L
23,14
46,28
1.00
NYLON MON PRETO 2-0
48,38
48,38
1.00
NYLON MON PRETO 3-0
48,38
48,38
1.00
NYLON MON PRETO 4-0
48,38
48,38
6.00
PAPEL TOALHA
11,78
70,68
24.00
BETAMET DIPROP+FOSF DISSODICO 5MG+2MG/ML (Diprospa
Finalidade: insumos para uso nos atendimentos da UBS.
3,21
77,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2018
FITAS HGT ON CALL PLUS CX COM 50 UNIDADES TINTURA DE IODO 2% VASELINA LIQUIDA 1L NYLON MON PRETO 2-0 NYLON MON PRETO 3-0 NYLON MON PRETO 4-0 PAPEL TOALHA BETAMET DIPROP+FOSF DISSODICO 5MG+2MG/ML (Diprospa
Finalidade: insumos para uso nos atendimentos da UBS.
910,74
20/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 001/52690;
910,74
24/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4566/2018
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081
910,74
TOTAL
910,74
910,74
910,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
