Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4582 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Rolo de fita |
7,00 |
14,00 |
| 1.50 |
Cabo |
60,00 |
90,00 |
| 1.50 |
Tubo corrugado |
15,00 |
22,50 |
| 3.00 |
Fio
Finalidade: Referente a peças para veículo do transporte escolar, micro ônibus IOE 0239. Recurso PEATE/RS 2018. |
4,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
Rolo de fita Cabo Tubo corrugado Fio
Finalidade: Referente a peças para veículo do transporte escolar, micro ônibus IOE 0239. Recurso PEATE/RS 2018. |
138,50 |
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| 23/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/019960590; |
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138,50 |
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| 03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000220
PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2018
MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77 |
|
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138,50 |
| TOTAL |
138,50 |
138,50 |
138,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
