Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4585 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Abraçadeira 3/4 |
1,15 |
4,60 |
| 1.00 |
Abraçadeira 1/2
Finalidade: Ref a compra de materias para manutenção de Retroescavadeira Retro Randon |
13,30 |
13,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
Abraçadeira 3/4 Abraçadeira 1/2
Finalidade: Ref a compra de materias para manutenção de Retroescavadeira Retro Randon |
17,90 |
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| 23/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/170626; |
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17,90 |
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| 03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856203
PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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17,90 |
| TOTAL |
17,90 |
17,90 |
17,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
