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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02	Exportar os Dados

Número do empenho:	4591	Data de lançamento:	23/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	PNAE
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - PNAEC
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade	2,29	45,80
20.00	Maçã Gala especial adequada para consumo	2,99	59,80
4.00	Batatinha branca	1,99	7,96
6.00	Mamão	3,99	23,94
5.00	Ovos de galinha colonial	5,99	29,95
4.00	Manga	4,19	16,76
4.00	Repolho	2,99	11,96
10.00	Biscoito Maria Mabel	4,59	45,90
20.00	Óleo de soja 900ml	3,59	71,80
5.00	Farinha de milho média 1kg	1,99	9,95
10.00	Massa fresca espaguete	2,59	25,90
8.00	Fermento em pó royal	2,69	21,52
6.00	Polvilho azedo Bom Gosto	4,49	26,94
8.00	Carne bovina Paleta Finalidade: Referente a gêneros de alimentação para alunos da rede municipal de ensino.	13,99	111,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2018	Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade Maçã Gala especial adequada para consumo Batatinha branca Mamão Ovos de galinha colonial Manga Repolho Biscoito Maria Mabel Óleo de soja 900ml Farinha de milho média 1kg Massa fresca espaguete Fermento em pó royal Polvilho azedo Bom Gosto Carne bovina Paleta Finalidade: Referente a gêneros de alimentação para alunos da rede municipal de ensino.	510,10
23/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 5090;		510,10
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856199 PAGTO. REF. EMPENHO 4591/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465			510,10
TOTAL		510,10	510,10	510,10
SALDO A PAGAR				0,00