Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALINE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4598 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO SUAS FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
REF DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24,25 E 26/07/2018.CONF PORTARIA DE VIAGEM N°105/2018 |
261,00 |
652,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
REF DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24,25 E 26/07/2018.CONF PORTARIA DE VIAGEM N°105/2018 |
652,50 |
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| 23/07/2018 |
REF DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24,25 E 26/07/2018.CONF PORTARIA DE VIAGEM N°105/2018
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|
652,50 |
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| 23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4598/2018
Aline dos Santos - 12161 |
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652,50 |
| TOTAL |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
