Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDIARA DA SILVA MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4599 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Engrenagem planetária 23Z |
147,60 |
442,80 |
| 2.00 |
Rolamento Timke Retro Randon 4x4 |
176,00 |
352,00 |
| 1.00 |
Retentor K7 Retro Randon 4x4
Finalidade: Referente aquisição de peças para Retro Randon 4x4 |
64,60 |
64,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
Engrenagem planetária 23Z Rolamento Timke Retro Randon 4x4 Retentor K7 Retro Randon 4x4
Finalidade: Referente aquisição de peças para Retro Randon 4x4 |
859,40 |
|
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| 24/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020229080; |
|
859,40 |
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| 03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856196
PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2018
INDIARA DA SILVA MORAES - 11404 |
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859,40 |
| TOTAL |
859,40 |
859,40 |
859,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
