Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4602 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Líquido de freio DOT4 vargas |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
Aditivo Radiador |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Kit sapata freio traseiro |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
Rolamento cubo dianteiro lado direito
Finalidade: Referente aquisição de peças substituidas no veículo placas APW8255 |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
Líquido de freio DOT4 vargas Aditivo Radiador Kit sapata freio traseiro Rolamento cubo dianteiro lado direito
Finalidade: Referente aquisição de peças substituidas no veículo placas APW8255 |
318,00 |
|
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| 24/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/595; |
|
318,00 |
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| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
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|
318,00 |
| TOTAL |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
