Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4606 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
XARELTO 15 MG C/28 |
227,10 |
227,10 |
| 1.00 |
SERTRALINA 50MG |
65,44 |
65,44 |
| 4.00 |
CELESTONE SOLUSPAN |
19,00 |
76,00 |
| 1.00 |
PREGABALINA 75 MG
Finalidade: Medicamentos para usuários da UBS. |
65,07 |
65,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
XARELTO 15 MG C/28 SERTRALINA 50MG CELESTONE SOLUSPAN PREGABALINA 75 MG
Finalidade: Medicamentos para usuários da UBS. |
433,61 |
|
|
| 24/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/122594; 1/121131; 1/117172; |
|
433,61 |
|
| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4606/2018
FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
|
|
433,61 |
| TOTAL |
433,61 |
433,61 |
433,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
