Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESPETAO GRILL CHURRASCARIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4607 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Almoço
Finalidade: Referente capacitação PIM em PF, dia 16/07 para Ana Luiza Bertani, Janquieli Lopes da Rosa e Juliane Marchioretto. |
28,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
Almoço
Finalidade: Referente capacitação PIM em PF, dia 16/07 para Ana Luiza Bertani, Janquieli Lopes da Rosa e Juliane Marchioretto. |
84,00 |
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| 24/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 040247; |
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84,00 |
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| 03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853302
PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2018
ESPETAO GRILL CHURRASCARIA LTDA. - 9790 |
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84,00 |
| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
