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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: REST.E CHUR.BR PETROPOLIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4611	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Almoço Finalidade: Referente pagamento de despesa com alimentação para servidor Dilmar Loro viagem a Passo Fundo buscar peças para Caminhão placas INO 7301	16,90	16,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	Almoço Finalidade: Referente pagamento de despesa com alimentação para servidor Dilmar Loro viagem a Passo Fundo buscar peças para Caminhão placas INO 7301	16,90
24/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/838;		16,90
02/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2018 REST.E CHUR.BR PETROPOLIS LTDA - 3862			16,90
TOTAL		16,90	16,90	16,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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